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内蒙古自治区乌海市红十字会 2016年度决算相关说明
作者:乌海市红十字会  来源:乌海市红十字会  发布时间:2017年09月18日
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内蒙古自治区乌海市红十字会
2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区乌海市红十字会基本情况

一、部门职能

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》和内蒙古自治区实施《中国红十字会章程》的有关规定,主要承担以下职责:

1、 <!--[endif]-->传达落实上级红十字会会议精神。制定全市红十字会业务工作考核目标,并指导全市红十字业务工作。

2、 <!--[endif]-->开展救灾的准备工作,组织对重大灾害和突发事件中的灾民和伤员实施人道主义的救助、救护。

3、 <!--[endif]-->普及卫生救护和防病知识,开展初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,逐步提高人民群众的自我防病意识和突发事件损伤的自救救护能力。

4、 <!--[endif]-->依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》参与公民输血献血活动,推动无偿献血工作。

5、  <!--[endif]-->结合学校德育教育开展红十字青少年活动,促进青少年身心健康,培养青少年从小树立人道、奉献的精神。

6、 <!--[endif]-->宣传国际红十字运动,奉行国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约机器附加议定书。

7、开展扶危济困、敬老助残等人道主义领域内的社会服务和社会救助活动。

8、完成市委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

乌海市红十字会机构性质为副处级全额拨款事业单位完全公益类隶属于乌海市市委,执行事业单位会计制度,一级预算单位,内设机构2个,分别为办公室和综合业务科。财政供养人员15人,人员编制数15人,现有在职职工11人,退休职工4

第二部分 内蒙古自治区乌海市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算143.24 万元, 2016年财政拨款     168.24 万元,上年结余15.5万元,收入总计183.8万元;2016年实际支出183.8万元,年末无结余。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计183.8万元,支出总计183.8万元。与2015年度相比,收入减少8.32万元,下降4.3%;支出减少8.32万元,下降-4.3%。主要原因:2015年追加专项10万元主要用于奖励和慰问,导致2016年较2015年收入支出均减少。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计168.24万元,其中:财政拨款收入168.24万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计183.8万元,其中:基本支出183.8万元,占100%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计183.8万元,支出总计183.8万元。与2015年度相比,收入减少8.32万元,下降4.3%;支出减少8.32万元,下降4.3%。主要原因:2015年追加专项10万元主要用于奖励和慰问,导致2016年较2015年收入支出均减少。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计183.8万元,其中:基本支出183.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出183.8万元,其中:人员经费164.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加24.79万元,主要原因是:两次调资导致人员经费较上年有所增加;公用经费19.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年减少-17.54万元,主要原因是:厉行节约,减少开支。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为3.5万元,支出决算为3.05万元,完成预算的87.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为0.72万元,完成预算的100.2%

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出3.05万元;公务用车购置及运行维护费支出2.33万元,占76.4%;公务接待费支出0.72万元,占23.6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中:公务用车运行维护费支出2.33万元,用于公务用车维修、保险等,车均运维费2.3万元,较上年减少1.1万元,主要原因是公车改革,单位现只有一辆公车,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.72万元。其中:国内公务接待费0.72万元,接待7批次,共接待42人次。主要用于上级主管部门检查和验收工作。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出19.74万元,比2015年减少17.54万元,降低-47.1%。主要原因是:公务用车改革,节约开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,比2015年减少1,主要原因是:公务用车改革,节约开支。将金铃越野车交回内蒙红会 。

(四)预算绩效管理工作开展情况

市红十字会严格控制预算,做到超预算、无预算不支出;不存在虚列支出套取资金、擅自扩大开支范围或提高支出标准问题。严肃认真的执行各项财经制度,按照各项资金的使用性质严格履行相关手续。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:姚艳玲  联系电话:0473-3998543

 

 

 

                                                                2017年9月18日




来源:乌海市红十字会  编辑:乌海市红十字会

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