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乌海市红十字会 2017 年部门预算公开报告及公开样表
作者:乌海市红十字会  来源:乌海市红十字会  发布时间:2017年03月17日
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2017年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

根据乌海市人民政府办公厅《关于印发市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》设立乌海红十字会,为乌海市人民政府工作部门。

主要只能如下:

乌海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》。开展就在准备工作,在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助。普及卫生救护和防病知识,新型群众性初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;推动无偿献血;开展非血缘骨髓移植供应动员、宣传、组织工作几一体、角膜等捐献工作。组织会员,志愿工作者向社会开展人道主义服务活动。参加国际人道主义救援工作;开展与国际、国内红十字组织的友好合作、交流。开展红十字青少年活动,组织和动员青少年开展“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”等有益身心健康的活动。指导全市各级红十字会工作,完成市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成说明

从预算单位构成看,乌海市红十字会部门预算包括:本级预算。

2017年,乌海市红十字会本级,与上年相比,机构数无变化。

三、部门人员情况总表

                                              单位:人

序号

单位名称

 

编制数

实有数

 

 

行政

事业

在职

离休

退休

退职

遗属

 

乌海市红十字会

4

5

11

 

4

 

 

1

乌海市红十字会本级

4

5

11

 

4

 

 

 


第二部分 部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

乌海市红十字会本年收支总预算为202.65万元,其中来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入)。支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出,主要用于乌海市红十字会机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。

(一)收入情况说明

乌海市红十字会部门本年收入202.65万元,其中:一般公用预算拨款收入202.65万元,占比100%。

(二)支出情况说明

乌海市红十字会部门本年预算支出202.65万元,其中:基本支出184.65万元,占比91.11%(包含人员经费174.04万元,公用经费10.61万元);项目支出18万元,占比8.88%。

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

乌海市红十字会部门本年财政拨款收支总预算为273.62万元,一般公共预算拨款数为273.62万元,占财政拨款的100%。

(二)财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中,财政拨款支出数为273.62万元。按支出功能分类划分:社会保障和就业(类)支出202.65万元,占比74.06%;住房保障支出(类)支出11.21万元,占比4.09%。医疗卫生和计划生育支出5.6万元,占比2.04%。

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

2017年,财政拨款预算支出数为202.65万元,比上年预算数增加59.41万元,具体情况如下:

1.【208-一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为184.65万元。比上年预算数增加59.41万元。其中:

(1)主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。次向支出比上年预算数59.41万元,主要原因2016年机关工作人员工资调整。

(2)【2081699-其他红十字事业支出】:本年财政拨款预算为  万元。主要用于一是临时工工资的发放。二是备灾救灾、应急救护培训工作。三是非税收入的的返还用于日常经费的支出。此项支出比上年预算数持平。

2.【20805-社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)】:本年财政拨款预算数为51.05万元。机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。此项支出比上年预算增加13.51万元,主要原因是工资调整。

3.【22102-住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为11.21万元,此项支出比上年预算数增加3.27   万元,主要原因是工资调整。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2017年,财政拨款“三公”经费支出预算1.9万元,比上年同口径减少1.06万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用。本年预算0万元,与上年预算数持平。

(二)公务接待费。本年预算数0.3万元,与上年预算数减少0.46万元。主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

(三)公务用车运行维护费。本年预算数1.6万元。比上年预算数减少0.15万元。主要原因是

此外,按照自治区、乌海市公车制度改革有关要求,乌海市红十字会保留公务用车1辆。

四、机关运行经费情况说明

2017年,乌海市红十字会本级机关运行经费财政拨款预算   10.61万元,比上年减少1.24万元,主要原因是公务用车减少。

机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(汉参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公机印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、政府采购预算情况说明

2017年,乌海市红十字会各类政府采购无预算。

六、政府下基金预算财政拨款情况说明

2017年,乌海市红十字会无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017年,乌海市红十字会无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占用使用情况说明

截至2016年末,乌海市红十字会共有车辆1辆,在用1辆。

 


第三部分 部门预算表(见附表)

 

乌海市红十字会预算公开事项咨询电话:0473-3998543

 

 

2017年3月17日








来源:乌海市红十字会  编辑:乌海市红十字会

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